Каталог

Помощь

Корзина

Внедрение нового вида вентилятора высокого давления ВР 5-35-4 на ООО ОЭЗ Теплоагрегат

Оригинальный документ?

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

3

 

1. Формирование инновационной идеи

4

 

2. Разработка проекта

2.1. Описание инновации

5

     5

 

2.2. Оценка основных этапов разработки и внедрения инновации

9

 

2.3. Расчет продолжительности этапов разработки и внедрения проекта

2.4. Разработка календарного плана-графика подготовки и внедрения инновации

10

 

   12

 

3. Составление сметы затрат на разработку и внедрение инновации

13

Заключение

20

Список использованной литературы

21

 

Введение

Целью курсового проекта по дисциплине «Разработка инновационного проекта» является освоение теоретических знаний и приобретение начальных навыков разработки инновационных проектов.

Задачи курсового проекта:

- закрепление навыков работы с научной литературой, нормативно – справочной информацией;

- формирование комплексного системного подхода к вопросу разработки инновационного проекта;

- развитие навыков в постановке конечной цели проекта, в разработке проектных мероприятий по достижению этой цели, в планировании реализации инновационных проектов.

Курсовой проект ориентирован на разработку инновационного проекта для ООО ОЭЗ «Теплоагрегат». Курсовое проектирование является самостоятельной работой, в которой необходимо проявить способность работать с литературой, анализировать существующие положение на предприятии, формировать идею инновации, разрабатывать план-графики, составлять смету.

В данном курсовом проекте разрабатывается инновация, позволяющая повысить объемы продаж на заводе «Теплоагрегат».

Разработка данной инновации стала необходимостью в связи с недостаточным объемом продаж и большой конкуренцией на данном рынке. В качестве решения данной проблемы было решено производить новый вид промышленного вентилятора ВР 5-35-4 .

 

1. Формирование инновационной идеи проекта

Общество с ограниченной ответственностью «Опытно-эксперементальный завод»  «Теплоагрегат» - завод по изготовлению промышленных вентиляторов. В апреле 1997 года был произведен первый промышленный вентилятор и уже через год предприятие начало выпускать вентиляторы среднего давления. Постепенно изучался инициативной группой вопрос новых для нас перспективных технологий. С 2001 года предприятие начало выпуск осевых вентиляторов.

К 2006 году мы выпускали такую продукцию как: центробежные вентиляторы низкого, среднего и высокого давления, крышные  и пылевые  вентиляторы, осевые вентиляторы, с тех пор номенклатура не обновлялась. В последнее время, на данным рынке наблюдается огромная конкуренция. Номенклатура завода уже устарела, на рынке появились новые вентиляторы. Завод решил предпринять следующие меры:

1) разработка и внедрение новых видов вентиляторов;

2)расширение номенклатуры имеющихся вентиляторов.

ООО ОЭЗ «Теплоагрегат» давно работает с одной из Казахстанских фирм, это достаточно крупный  заказчик. Номенклатура завода его всегда устраивала. Недавно Казахстанская фирма обратилась к нам с необычным предложением, она просит нас изготовить новый вид вентилятора  ВР 5-35-4, так как они расширяют свое производство. Вентиляторы ВР 5-35-4, уже изготавливает наш конкурент Московский завод ЗАО «МОВЕН».

Одними из главных причин такой просьбы именно на наш завод является наша гибкая ценовая политика и качество продукции. Казахстанская  фирма заключила с нами договор на выпуск  20 изделий до конца текущего год. Исходя из этого, маркетинговые исследования  нашим  заводом не проводятся.

Для увеличения объемов производства завода «Теплоагрегат» использует новейшее технологическое оборудование, которое обеспечивает высокое качество выпускаемого оборудования, исключая брак за счет человеческого фактора.


2. Разработка проекта

2.1. Описание инновации

Инновация заключается в производстве нового вида вентилятора ВР 5-35-4.

Вентилятор ВР 5-35-4 предназначен для удаления и очистки воздуха от сухой, не слипающейся  и не волокнистой средне-, крупнодисперсной пыли. Пылеуловитель применяется при  работах на всех типах заточного и шлифовального оборудования, а так же при обдирочно-заточных работах абразивными кругами. Обладают высокой степенью очистки, надежностью в работе и простотой регенерации фильтрующего элемента. Вариант изготовления: общего назначения из углеродистой стали, корозионностойкие из нержавеющей стали.


Технологические характеристики                            Таблица 1.

ВР 5-35-4

Наименование характеристик

3500

Производительность по воздуху,м3/час

1000-2200

Величина разрежения, Па

120

Температура воздушного потока, С0 не более

98%

Эффективность очистки от пыли дисперсностью более 3 мкм, не менее

2,3

Активная фильтрующая поверхность, м2

2,2

Мощность установочная эл. двигателя, кВт

3500

Синхронная частота вращения, об/мин

150

Масса, кг, не более

 

Снижение уровня инфляции, налаживание прямых долгосрочных связей как с поставщиками материалов и комплектующих, так и с потребителями продукции, моральный и физический износ эксплуатируемых вентиляторов  этим увеличивающийся спрос, позволяют сделать вывод о возможности наращивания объемов выпуска промышленных вентиляторов


Объемы выпуска вентиляторов ВР 5-35-4                             Таблица 2. 

Год

2011

Объем выпуска, шт.

20

 

Перечень оборудования, используемого при производстве вентиляторов

Таблица  3.

Наименование оборудования

Количество

Пресса для холодной штамповки

5

Токарные станки

7

Фрезерные станки

5

Сварочное оборудование

7

Кран - балки

4

Сверлильные станки

5

Пресс - ножницы

1

Гильотинные ножницы

2

Балансировочные станки

3

Плазменная установка

2

Прибор ультразвуковой для неразрушающего контроля

1

Лазерная установка

1

Окрасочно-сушильная камера

2

 

По данным таблицы видно, что на заводе достаточно мощный потенциал оборудования, так что закупка дополнительного оборудования не понадобиться.

Реализация инвестиционной программы связана с получением кредита, направленного на развитие производства ООО ОЭЗ «Теплоагрегат», что позволит задействовать неиспользуемые площади, оборудование, людской и энергетический потенциал, увеличить объемы производства.

 

                              Кадровый аспект                                    Таблица 4.

Категория

Среднесписочная численность

Разряд

1. Основные производственные рабочие

86

3-6

2.Вспомогательные рабочие

12

3-4

3. Руководители

5

 

4.Специалисты

20

 

 

Вывод: Наибольший процент из общего количества трудящихся в цехе по выпуску промышленных предприятий составляет категория основных производственных рабочих.

Средняя заработная плата по цеху 7500 руб. Заработная плата начисляется в основном по установленным окладам, плюс премия. Так же в начислении заработной платы используется сдельно-премиальная форма оплаты труда.

ООО ОЭЗ «Теплоагрегат» обладает высококвалифицированным персоналом. Состав рабочих на предприятии представляет собой сплоченный, работоспособный коллектив, заинтересованный в выполнении поставленных задач, что подтверждает отсутствие текучести кадров среди основных  рабочих. Это добросовестные и квалифицированные работники, соблюдающие дисциплину, имеющие опыт работы и профессиональные навыки.

Основой для мотивации на заводе является, то что ежемесячно рабочим ставятся коэффициенты на основе которой, к основной заработной плате добавляется еще n-ая сумма. В конце каждого года лучшие сотрудники получают достаточно неплохую премию и подарки. Детям лучших работников предоставляются путевки в летние лагеря, за счет предприятия.   

Имея необходимое технологическое оборудование и кадры, ООО ОЭЗ «Теплоагрегат» готово провести работу по  производства новых видов промышленных вентиляторов.

Производство вентиляторов осуществляется на действующем предприятии, размещено в одном цехе основного производства. Общая производственная площадь составляет 8000 м2. У предприятия имеется достаточно неиспользуемых производственных площадей, на которых может быть размещено приобретаемое сырье.


Анализ финансовых результатов деятельности предприятия за 2008-2010гг.                                                                                          Таблица 5.

Показатели

2008

2009

2010

Выручка от реализации

257456

285678

322875

Себестоимость продукции

239669

262528

297612

Валовая прибыль

17787

23150

25263

Прибыль от продаж

7607

14535

18528

Чистая прибыль

4367

8843

11591

Собственный капитал

42584

51428

61909

Уровень издержек,  ед.

0,916

0,902

0,9

 

По анализу финансовых результатов деятельности предприятия за 2008-2010гг. можно сделать следующие выводы:

1) снижение уровня издержек; это говорит о снижении величины затрат, приходящихся на 1 рубль выручки от реализации продукции;

2) увеличение размера чистой прибыли за рассматриваемый период в 2,65 раза (на 7224 тыс. руб.);

Финансовое состояние на предприятии стабильное, что говорит о возможности привлечения заемных средств и способности предприятия своевременно и в полном объеме погасить свои обязательства перед кредитором.


2.2. Определение основных этапов разработки и внедрения инновации

В данном разделе курсового проекта определяются отдельные этапы процесса разработки и внедрения инновации, а также их содержание. На каждом этапе формируется перечень мероприятий, выполнение которых необходимо для реализации проекта в установленные сроки. Он оформляется в виде таблицы.


Перечень основных этапов разработки и постановки продукции на производство.                                                                             Таблица 6.   

Наименование этапа

Содержание работ по этапу

1. разработка технического задания на опытно-конструкторские работы

1.1 указываются технико-экономические требования к продукции

1.2указывается перечень документов, порядок сдачи и приемки результатов разработки

2.разработка конструкторской документации

2.1разработка и утверждение эскизного проекта

2.2разработка и утверждение технологического проекта

2.3размножение  рабочей конструкторской документации.

3.разработка технологической документации

3.1 разработка технологической документации для изготовления и испытание опытного образца

3.2корректировка технологической документации по результатам изготовления и испытания опытного образца

4. Организационно-технологическая подготовка

4.1 составление спецификаций на материалы

 

4.2 организация производственных процессов в пространстве и времени

 

4.3 создание нормативной базы для трудовых, материальных и других ресурсов

4.4подготовка персонала занятого при производстве, испытаниях и контроля продукции

5. Освоение

Испытание первого промышленного вентилятора ВР 5-35-4

 

Целью организации является разработка нового вентилятора, поэтому на этапе 1.  указываются технико-экономические требования к продукции и  указывается перечень документов, порядок сдачи и приемки результатов разработки.

Поскольку продукция является новой и изготавливается впервые то на этапе 2 разрабатывается и утверждается эскизный проект, затем разрабатывается и утверждаете технологический проект, и наконец размножается конструкторская документация, которая попадает на производство.

На этапе 3 начинается непосредственная работа на производстве (в цехе)  его организация, создание складов и места для хранения готовой продукции, а также нужно подготовить персонал занятого при производстве, испытаниях и контроля продукции.

На 4 этапе, мы проводим испытание первого опытного образца данного вентилятора, и если испытания пройдут успешно, то мы начнем производство.

2.3 Расчет  продолжительности этапов разработки и внедрения проекта.

Продолжительность этапов разработки и внедрения инновации                                                      Таблица 7.

Перечень этапов работ

Содержание работ по этапу

Исполнитель

Конечный документ

Продолжительность (раб, днях)

Продолжительность (кал.днях)

1. Формирование инновационной идеи

1.1 формирование инновационной идеи

1.2.

Утверждение технологической документации

Собрание руководителей отделов

 

Главный технолог

Протокол собрания

 

 

 

Утвержденная ТД

2

 

 

 

2

3

 

 

 

3

2.организационно- технологическая подготовка

2.1. доработка технологической документации

2.2. определение потребности в персонале

2.3. обучение персонала и проведение инструктажа по технике безопасности

2.4. поиск и заключение договоров с поставщиками оборудования

2.5. подготовка производственных помещений

2.6.

доставка приобретенного оборудования

2.7.

Установка и наладка

Главный технолог

 

  

Начальник отдела кадров

 

Мастер

  

 

Руководитель отдела снабжения

 

  

Главный технолог

  

Руководитель отдела снабжения

 

Начальник ЭМО

Технологическая схема производства

 

  

Карта учета обучения

 

  

договоры

  

 

Акт осмотра помещений

 

Акт осмотра помещений


Накладная, счет фактура

2 

 

 

2   

 

14 

 

   

30   

 

 

25 

  

 

7  

 

30

3 

 

 

3  

 

 19  

   

 

42  

  

 

35  

 

 

10 

  

42

3.Освоение

3.1 Испытание первой промышленной партии

3.2. Корректировка

Технологической документации

Начальник отдела технического контроля

  

Главный технолог

Служебная записка

 

  

Откорректированный комплект ТД

3  

 

 

 

 2

4 

 

 

 

3

Для перевода длительности этапа из рабочих дней в календарные дни используется следующая зависимость:

Для перевода длительности этапа из рабочих дней в календарные дни используется,

Где  Т – длительность этапа , в днях (мес., неделях) календарных;

К – коэффициент перевода, равный

К коэффициент перевода, равный

Расчетный период данного проекта: с 01.08.2011 до 30.11.2011гг

Расчетный период данного проекта с 01.08.2011 до 30.11.2011гг

 

2.4. Разработка календарного плана-графика подготовки и внедрения инновации

Целью разработки календарного план-графика является определение продолжительности работ, дат начала и окончания их выполнения, выявление резервов сокращения длительности этапов подготовки и внедрения инновации. Общая длительность разработки и внедрения инновации может быть сокращена либо за счет параллельно-последовательного выполнения этапов, либо за счет дополнительных затрат. В качестве календарных план-графиков могут быть разработаны:

1) линейный график Ганта (Приложение 1); представляет собой координатную сетку, на которой слева перечисляются основные этапы и работы по реализации инновации, а в верхней части графика находится временная шкала. Сетка заполнена полосками, обозначающими продолжительность каждого этапа и работ (таблица);

2) сетевой график-это формализованное описание комплекса работ в логической последовательности их выполнения с обозначением работ в виде геометрических фигур и дуг-стрелок, отражающих взаимосвязь между работами.


Схема 1. Сетевой график

Схема 1. Сетевойграфик

     

С помощью план-графика Ганта было установлено следующее:

1) даты начала и окончания каждой работы;

2) последовательность выполнения работ, позволяющая сократить длительность разработки и внедрения проекта;

3) расчетный период данного проекта: с 01.08.2011 по 21.11.2011гг общая продолжительность составит 82 дня.

 

3. Составление сметы затрат на разработку и внедрение инновации

Смета затрат представляет собой сводный план всех расходов предприятия на предстоящий период производственно-финансовой деятельности. Она определяет общую сумму издержек производства по видам используемых ресурсов, стадиям производственной деятельнос­ти, уровням управления предприятием и другим направлениям расхо­дов. В смету включаются затраты основного и вспомогательного про­изводства, связанные с изготовлением и продажей продукции, товаров и услуг, а также на содержание административно-управленческого пер­сонала, выполнение различных работ и услуг, в том числе и не входя­щих в основную производственную деятельность предприятия. Капитальные затраты представляют собой затраты на проектно-конструкторские работы по созданию новых или усовершенствованию существующих объектов – зданий, сооружений, машин, оборудования и других основных средств. Поскольку мы не закупаем оборудование то капитальных затрат у нас не будет.

Смета затрат для реализации инновации на предприятии включает следующие текущие затраты:

1) материальные затраты

2) заработная плата

3)единый социальный налог

4)амортизация основных средств

5)прочие расходы

В элемент «материальные затраты» включается стоимость:

- приобретаемых со стороны сырья, материалов (основных и вспомогательных), запасных частей для ремонта оборудования, покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов, материалов, используемых для упаковки и иной подготовки произведенных товаров;

- стоимость работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями;

- стоимость приобретаемого со стороны топлива всех видов, покупка энергии всех видов.

В элемент «затраты на оплату труда» включаются затраты на оплату труда ППП. К расходам на оплату труда, относятся любые начисления работникам в денежной и натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда и др. Основная и дополнительная заработная плата всех категорий пер­сонала определяется по действующим тарифным ставкам и окладам с учетом сложности и трудоемкости выполняемых работ, численности и квалификации работников. Сюда же включается и фонд заработ­ной платы среднесписочного состава работающих, который обычно отно­сится на счет основного производства.

В элемент «ЕСН» (единый социальный налог) отчисляются обязательные отчисления.

В элементе «амортизация основных фондов» отражается сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов. Амортизационные отчисления предназначены для возмещения изно­са технологического оборудования, промышленных зданий, производст­венных сооружений и других основных фондов за счет себестоимости выпускаемой продукции. Общий размер амортизационных отчислений зависит от существующих норм амортизации, срока службы оборудова­ния и первоначальной стоимости основных производственных фондов.

К элементу «прочие затраты» относятся затраты, не предусмотрен­ные в предыдущих статьях сметы производства: налоги, сборы, специальные внебюджетные фонды, платежи по обязательному страхованию имущества предприятия, арендные платежи, расходы на рекламу, проценты за краткосрочные кредиты и др.

 

Сумма материальных затрат на производство продукции      Таблица 8.  

Вид материальных затрат

Сумма, тыс. руб./ед.

1. затраты на сырье, основные и вспомогательные материалы, комплектующие, полуфабрикаты, непосредственно на производство продукции

1349876

2. затраты на топливо, энергию

257

ИТОГО:

1350133

 

Материальные затраты, рассчитанные на годовой объем выпускаемой продукции составит (на 20 шт. вентиляторов, который завод выпустит за 2011г):

Материальные затраты, рассчитанные на годовой объем выпускаемой продукции

В статью «затраты на оплату труда» включается основная и дополнительная заработная плата работников.

Численность основного, цехового персонала, управляющего состава, размер  расходов на оплату труда, рассчитанный по данным формулам, и величина единого социального налога (32%) взяты из планово-экономического отдела и бухгалтерии по заработной плате на предприятии (таблица 11). Величина единого социального налога включает обязательные отчисления: в федеральный бюджет – 20%, фонд социального страхования – 2,9%, федеральный фонд обязательного медицинского страхования 1,1%, территориальные фонды обязательного медицинского страхования – 2%, 5% - на страхование от несчастных случаев.

 

Затраты на заработную плату                                               Таблица 9.

Наименование должности

Число штатных единиц

Должностной оклад, руб.

Месячный фонд основной заработной платы, руб.

Старший мастер

1

12000

12000

Сменный мастер

2

10000

20000

Распределитель работ

1

12000

12000

Транспортировщик

10

6500

65000

Балансировщик

4

7000

28000

Слесарь-сборщик

17

6000

102000

Сварщик

7

6000

42000

Штамповщик

3

6000

18000

Электрик

5

5500

27500

ОТК

5

6000

30000

Кладовщик

5

6000

30000

Слесарь-ремонтник

6

6500

39000

Токарь

6

7000

42000

Жестянщик

4

6500

26000

Вальцовщик

2

6500

13000

Рубщик по металлу

5

7000

35000

Уборщица служебных помещений

2

4500

9000

Бухгалтер

5

9000

45000

Экономист

2

8500

17000

Менеджер отдела снабжения

4

9000

36000

Менеджер отдела сбыта

7

15000

105000

Секретарь

2

12000

240000

Главный бухгалтер

1

14000

14000

Ген. директор

1

25000

25000

Директор по производству

1

22500

22500

Коммерческий директор

1

22500

22500

Главный конструктор

1

17000

17000

Итого:

113

 

1094500

 

Вывод: на заработную плату рабочим предприятие тратит 1094500 руб., ежемесячно, и это только по окладу.

Рассчитаем размер годовой амортизации.

Для начала производства данных вентиляторов  мы брали денежные средства в банке на затраты по сырью, основных и вспомогательных материалов, комплектующих, полуфабрикатов, непосредственно на производство продукции сроком на 5 лет, в банке размером 1349876 тыс. руб., срок окупаемости суммы годовых амортизационных отчислений составит:

Для начала производства данных вентиляторов мы брали денежные средства в банке на

 

К прочим расходам, связанным с производством, относятся следующие расходы и их величина за 2011 г.

Прочие расходы на 2011 г.                                               Таблица 10.

Статья расходов

Величина, тыс. руб.

1. Содержание зданий, сооружений

3382877

2. Текущий ремонт зданий, сооружений

482032

3. Текущий ремонт оборудования

755292

4. Содержание и эксплуатация оборудования

20137252

5. Содержание транспорта

115752

6. Расходы по оплате больничных

986387

7. Содержание складов

1231074

8. Расходы на НИОКР

76611

9. Расходы на консультационные, информационные и юридические услуги

19172

10. Расходы на обязательное и добровольное страхование

186225

11. Канцелярские расходы

223072

12. Расходы на почтовые, телеграфные услуги, услуги связи, Интернет

1017900

13. Расходы по содержанию автотранспорта (страхование автогражданской ответственности и т.д.)

409814

14. Содержание помещений и усадеб

3547369

15. Текущий ремонт

412920

16. Охрана труда (молоко, спецодежда)

1152449

17. Командировочные расходы

1595400

18. Обслуживание охранно-пожарной сигнализации, содержание КПП

2365134

19. Расходы на подготовку кадров

15678

20. Расходы на содержание оргтехники

70000

21. Транспортный налог

3078132

22. Расходы на содержание медпункта

1459278

23. Расходы по гражданской обороне, военные сборы

43944

24. Расходы на аудиторские услуги

308000

25. Налог на землю

8165

26. Расходы по оплате больничных листов

385875

27. Представительские расходы

78949

28. Компенсационные выплаты женщинам

100945

29. Озеленение территории

8220

30. Содержание охраны

348789

31. Добровольное страхование от несчастных случаев и профзаболеваний

283031

32. Страхование грузов

890000

33. Отправка багажа

123700

34. Расходы на транспортировку сырья и материалов

2000000

35. Реклама

50000

36. Уплата процентов по кредиту

627810

ИТОГО:

47977248

   

 Смета текущих затрат                                                Таблица 11.

Наименование статей затрат

Затраты, тыс. руб.

1. материальные затраты

27002660

2. затраты на оплату труда

1094500

3. ЕСН

1574

4. амортизационные отчисления

269975,2

5. прочие расходы

47977248

ИТОГО:

76345957,2

 

Таким образом, текущие затраты за год составят 76345957,2тыс. руб. на производство промышленного вентилятора Вр 5-35-4, на 20шт.


Заключение


В курсовом проекте были определены возможности предприятия, текущая ситуация, предпосылки для реализации инновации на данном предприятии. В результате были получены сведения, что финансовое состояние на предприятии стабильное, что говорит о возможности привлечения заемных средств и способности предприятия своевременно и в полном объеме погасить свои обязательства перед кредитором. Исходя из положения организации и ее потребностей, определили возможности внедрения инновации. После формирования и описания инновационной идеи составляются этапы разработки и внедрения инновации с закреплением на каждом этапе ответственных за исполнение лиц и указанием продолжительности этапа. С целью определения продолжительности работ, дат начала и окончания их выполнения, строятся календарные план-графики. При помощи графика Ганта была определена продолжительность подготовки и внедрения инновации – 82 дня (с 1 августа 2011 по 21 ноября 2011). Затем  составляется смета затрат на разработку и внедрение инновации, состоящую текущих затрат.  В текущие расходы входят материальные затраты, расходы на оплату труда, социальный налог, амортизация, прочие расходы, связанные с реализацией проекта и составили  22532,3 тыс. руб.


Список использованной литературы

1. Волков И.М, Грачева М.В. Проектный анализ. Учебник – М., Банки и биржи, ЮНИТИ, 2000.

2. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2005.

3. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Разработка инновационного проекта» для специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии (машиностроения)». – Глазов: Глазовский инженерно – экономический ин-т, 2009.

4. Файхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. Учебник, 2-е изд. – М.: ЗАО «Бизнес школа» Интел – Синтез, 2000.

5. Гунин В.Н. Управление инновациями. – М.: ИНФРА - М, 2005.

6. Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2004.